Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой проводкой «убрать» лишний взнос в Уставный капитал со счета 75.01? 27.03.2023 единственный участник ООО принял решение о приеме второго участника и увеличении УК с 10 000 до 20 000. 17.03.23 второй участник внес через расчетный счет свою долю в УК и эта сумма была отнесена на счет 75.01. Но налоговая отказала в регистрации этих изменений из-за ошибок в поданных документах. Своевременно подать исправленные документы на перерегистрацию не удалось. Налоговая зарегистрировала изменения только 28.09. И 28.09 второй участник снова внес свои 10000 на расчетный счет как вклад в УК. В результате в программе в Кт 75.01 сделаны 2 проводки: от 27.03 на 10000 и от 28.09. на 10000, т.е одна проводка лишняя. Как (какой проводкой) лучше убрать? И можно ли сделать это в текущем квартале, чтобы не открывать 1 квартал?
Добрый день.
Тут вам надо решить, что это будет - просто внесение ошибочной суммы (на 76 ставится) или договор беспроцентного займа на эту сумму (66 счет). Делается сторно неверной проводки на 75 счет, а потом правильная. Делаете текущим кварталом, если 3 еще не закрыт, значит третьим.