Добрый день.
во 2кв21 в учете (03 мая) проведен ГТД, сумма НДС попала в книгу покупок.
Декларация по НДС сдана за 2кв21.
19 июля пришла “КТД_Корректировка декларации на товары”, стоит конкретная дата 19 июля.
В 3кв21 планировала отразить в декларации в книге продаж.
но! сегодня пришло требование из ИФНС, им не нравится сумма НДС по этой ГТД во 2кв21
Вопросы:
1)нужно пересдавать декларацию за 2кв21, если КТД датой 19 июля. Во 2 кв21 я не знала, что будет корректировка в 3кв21
2) КТД должно отразиться в книге покупок сторно или книге продаж?