Корректировка НД по НДС

Клерк.Консультации
,
1

Добрый день, уважаемые эксперты.

Ситуация: ООО, ОСН.
В 3квартале была “забытая” реализация. Этот факт выяснился в 4 квартале.

Я: завела реализацию текущим периодом (декабрь 2023). В Движении документа, вкладка “НДС продажи”, запись доп.листа поставила - Да, корректир.период исправила - июль 2023.

Формирую книгу продаж за 4 квартал 2023 с настройками - формировать доп.листы, выводить только доп.листы. Выходить моя “забытая” реализация, но в графе “дата и номер с/ф” стоит - декабрь 2023г.

Вопрос: я что-то еще не учла и не доделала?

1С: бухгалтерия. 3.0 (3.0.143.32).

3

Здравствуйте!
Если вы вводили реализацию декабрем и сформировали счет-фактуру к кнопке «Выписать счет-фактуру», то программа по умолчанию поставит дату счета-фактуры соответствующую дате проведения реализации. Вы можете изменить эту дату, зайдя в сам счет-фактуру, на дату проводок это не влияет.