Налоги и отчеты если есть обособленное подразделение

Бухгалтерия Отчетность
#1

Здравствуйте! Прошу подсказать правильно ли ведем учет и уплату налогов, в нашей ситуации. Головная организация зарегистрирована в Москве, обособленное подразделение в Спб без баланса, есть счет в банке Спб, но открыт для головной организации, те непосредственно у обособки счета нет. Но при этом генеральный директор находится в Спб (понимаю, что должен быть в Москве, но вот так сложилось)
Все сотрудники числятся в обособленном подразделении. Соответсвенно:

  1. Ндфл со всех сотрудников, в том числе ген. директора уплачиваем по обособке в спб.
  2. РСВ, 4фсс, СЗВМ и прочую пенс отчетность подаем в Москву, так как не наделяли обособку полномочиями начислять Зарплату.
  3. Заключаем договора гпх (аренда имущества) от лица головной компании, и ндфл платим с таких договоров по Москве (по головной организации)
    Верно ли?
    Спасибо всем кто откликнется!
#2

А стоит ли показывать директора в ОП? Если он работает не по месту регистрации организации, то надо перерегистрироваться. Вам это надо?
Система налогообложения какая? Если ОСНО, то налог на прибыль еще делить надо

#3

Нет менять регистрацию нам точно не к чему. Я тоже считаю, что директора лучше оставить в Москве, но мой глав бух считает раз он работает в Спб платить ндфл нужно по Спб за него…пока у меня аргументов не нашлось. По прибыли у нас льгота так что не актуальный вопрос. Прибыль не платим.

#4

Да, так. Но организация должна быть зарегистрирована по месту нахождения ЕИО. Если утверждаете, что он работает в Спб, то надо перерегистроваться. Но никто не может запретить вашему директору посещать ОП или обязать постоянно сидеть в Москве
Вас по юр.адресу то вообще найдут?

И декларации не сдаете?

#5

По юр адресу найдут, корреспонденцию и тд мы получаем. Те вы считаете, что лучшим вариантом уплачивать за директора ндфл по Москве? Как тогда поступить, если мы с начала года платили по нему в Спб ндфл?

#6

Да

Оформите его на эти полгода как работавшего в ОП, а теперь верните обратно

#7

а можно как-то определить, что он работает именно в СПб?
В конце концов, если есть необходимость, можно дополнительно к рабочему месту в Москве оформить его на часть ставки по совместительству в ОП на дистанционную работу.

основной аргумент - если налоговая обнаружит, что директор находится не по месту регистрации организации, то тут же вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности адреса, и набегаетесь потом.

#8

Спасибо за комментарии, буду предлагать такой вариант, а с остальным все верно делаем? Рсв по голове и ндфл с аренды тоже по голове, верно?хотя арендуем квартиры для сотрудников обособки в период командировки.

#9

Нет, думаю определить невозможно, что он в СПБ. Я поняла, что лучший вариант вернуть его в Москву а все остальные остаются в обособке. Буду продвигать эту мысль руководству. Подскажите а РСВ по голове сдаем в москву по всем сотрудникам и ндфл с аренды квартир (договор подписывает ген директор с реквизитами юр лица) платим в москву это верно?

#10

Да

#11

Спасибо!