Добрый день!
Мы покупаем программный продукт в Казахстане. Контрагент делает акт сразу на всю сумму, без разбивки, с/ф не выставляет. У меня вопрос по нумерации с/ф, моя нумерация или номер акта ставить? И правильно делаю проводки:
76.НА-68.32 на каждый день покупки. А проводка на зачет оплаченного НДС ? И как это ложится в декларацию
Добрый день.
Номер свой ставите, вы же оформляете счет-фактуру. Проводка 76.НА-68.32 делается на дату выставления счета-фактуры, в этот же день делается запись в книге продаж.
При акта будет проводка 19.04 - 76.НА на сумму счета-фактуры, далее надо сформировать запись в книге покупок на сумму НДС. В Отчете Книга покупок должна появиться эта сумма.
И тогда все встанет в декларацию как нужно.
Я должна сделать декларацию “Косвенные налоги при импорте” + Заявление…но у нас не товар, а услуга-не могу найти где это заявление заполнить
Поскольку у вас не товар, то вы не сдаете ни декларацию по косвенным налогам, ни заявление о ввозе.
И как отчитаться по НДС…обычная декларация по НДС 
?
Да, в декларации НДС заполняется раздел 2, он для налоговых агентов.