зарплата за март начислена 31.03.2024 не невыплаченная, при формирование кудир за 1 кв в расходы попадает вся сумма НДФЛ подскажите что нужно подправить
Здравствуйте.
А ЗП за январь и февраль так же попадает в полном объеме на последний день месяца?
да, начисление зп 31.03.04 выплата 04.04.2024 расходы в полном размере попали в 1квартал, подскажите что нужно подправить?
Хочу понять это ошибка появилась в марте или и ранее была. Посмотрите, пожалуйста, как в КУДиР отражается январская и февральская зарплата.
в кудир в январе, феврале расходы по НДФЛ также встали в полно сумму на основание документа отражение зарплаты в бухучете
Возможно в регистрах по КУДиР на 1 число месяца у вас числится переплата, поэтому невыплаченная зп и НДФЛ с нее в регистрах покрывается переплатой и считается оплаченной.
Проверьте отражение ЗП в регистрах УСН при помощи Универсального отчета. Как его настроить скину личным сообщением.
По сч. 68.01 у вас не дебетовый остаток?
нет
сформировала универсальный отчет на начало месяца нет переплата 68.01, расчетный документ отражение зарплаты в бух учете на 31.03.2024 на основание данного документа НДФЛ попадает в КУДИР
Ну тогда мы с вами здесь бессильны. Все проведено корректно. Какой-то алгоритм в 1с нарушен. Причем другие налоги, в частности земельный налог (по данным форума), так же попадает в КУДиР в 1 кв. 2024 по начислению. Пишите в техподдержку (раздел Главное - Обращение в техническую поддержку - Сообщить об ошибке).
А пока ручными записями в КУДиР сторнируйте излишне занесенные расходы.
У меня такой ошибки нет.
