Ндс аансовые

Здравствуйте, пожалуйста помогите! Ситуация такая: мы выставили ааансовую сф в 4 квартале на 1мил рублей, следовательно где ндс 166666 тысяч, но почему то в декларации ндс ндс прошёл 148 тысяч с 1 мил рублей, и вот в 1 кв опять прошла эта сумма только с ндс 18 тысяч! И налоговая прислала требование с кодом ошибки 2! Что вообще произошло не пойму, и как это исправить?

видимо, программа подцепила какой-то долг по этому контрагенту. Проверяйте. Если ошибка - надо сдавать корректировку.

1 симпатия

Добавлю к ответу коллеги: перед подачей корректировки заплатите налог (во избежание штрафа).

Нет в том то и дело

ну просто так же программа сама по себе ничего не сделает. И тут к бабушке не ходи - раз программа не начисляет НДС со всего аванса - значит, часть авансом не считает. Смотрите, какие проводки и какие регистры формирует данная операция.
А лучше сначала перепроведите всё, вместе с предыдущими документами по этому контрагенту.

1 симпатия