Добрый вечер очень нужна помощь.
Мы ИП на усн 6%,хотели бы участвовать в тендерах.
Для этого нам нужно работать на ОСНО с НДС, иначе мы проигрываем по цене своим конкурентам. Хотим понять выгодно ли это нам. Если мы будем закупать МЦ с НДС и продавать с НДС.
Во вложении расчет на закупку 5000тыс.шт. и продажу 5000 тыс.шт., (во внимание берется только закупка и продажа без работников и каких либо других затрат)
Второй расчет с расходами, закупка 19000 т.шт, продажа 10000 тыс.шт.
Добрый день.
Непонятно, почему у вас в расходы включены фиксированные взносы ИП, их в ООО не платят.
Кроме того, если у ООО не будет работников, это вызовет большие подозрения как у налоговиков, так и у контрагентов.
У вас в первом варианте нет никаких расходов - ни аренды офиса, ни складов, ни транспортировки. Вообще ничего. Так реальные организации не работают. Контрагенты не любят иметь дела с компаниями, где нет ничего, кроме директора и продаваемого товара. Это очень опасно, могут снять вычеты по НДС.
В первом варианте у вас неверно посчитан налог на прибыль, не сминусованы расходы. Налог на прибыль считается: (Доходы (без НДС) - расходы (без НДС)) х 20%
Во втором варианте я не поняла, куда у вас НДС к уплате пропал. При наличии в расходах зарплаты и услуг банка, которые не дают входящего НДС. Вы закупили больше товара, чем продали? Так ведь в следующем периоде его надо будет продавать, а значит будет НДС к уплате. При таких расчетах делают закупку товара равной его продаже.
Я благодарю Вас.
Никогда не имели дело с ООО и НДС. Сейчас возник вопрос только потому что ,хотели бы принимать участие в тендерах.
Исправила расчет, скажите пожалуйста,сейчас есть ошибки?
НДС исходящий -342000 - как? У вас НДС с одной штуки 57 руб. Вы продали 5000. 57 х 5000 = 285 000 руб. А у вас 342000. И в закупке у вас НДС 30, умножить на 5 тыс. будет 150 000, а у вас входящий НДС 180 000
Налог на прибыль ((285 х 5000) - (150 х 5000) - 195025) х 20% = 95995.
НДС 285 000 - 180 000 = 105 000
Благодарю Вас.
Можно еще вопрос последний,
Доходы это сумма с НДС то что было получено?
А расходы это сумма с НДС то что было потрачено на закупку + расходы?
итого получается доходы- расходы= чистая прибыль?
Для налога на прибыль доходы и расходы считаются без НДС. НДС всегда считается отдельно. Вы НДС к уплате в бюджет просто учитываете как расходы в такой смете.
