Что-то я запуталась совсем! Получается у меня по программе был убыток, но я не показывала, и оплачивала чуть чуть, как теперь в году быть с этими оплатами? Нужно ли отнимать уплату? У меня получается в 1кв ( в программе минус) а у меня 14 и 77 оплата
2кв. (В программе минус) у меня 10 и 59
3кв ( в программе минус) у меня налог к уменьшению 18 и 99
4 кв. Уже программа посчитала, Я с ней согласен! 51016 она же мою оплату не брала, потому что я вручную убирала расходы? Или это уже выровнялось? Как это повлияло на расчёт? Это мне эти оплаты тоже садить на 68.90 или на 68.04.1?
Сделать в выписке проводку 68.90 - 51. При формировании очередного платежа на ЕСН учесть эту переплату. Т.е. заплатить не 51 016, а за минусом того, что ранее уже заплатили.
В декларации по налогу на прибыль у вас ранее начисленные суммы (по декларации, не по учету в 1с) должны быть указаны в 210 строке листа 02.
Эта строка автоматически не заполняется, туда вручную надо писать сумму.
Срока 210 декларации за год = строка 180 декларации за 9 месяцев.
В строках 270-271 должна сформироваться сумма, которую надо будет заплатить.
Эти же сумма должна быть в подразделе 1.1 по строкам 040 и 070
если у меня в 210- 43руб.(стр180в декл.за9мес.) а сумма исчисленная за год 180стр. 51016. Нужно отнимать 51016-43? в 270-271? или остаётся 51016?
вручную вбиваю в 210 строку 43руб. Они там для справки или для расчёта? Уменьшать на них? Получается ломаю 270.271строку и ставлю не 51016, а 50973?
Отнимать. В строках 270-271 должно быть 50937 (разбивкой по бюджетам)
Для расчета.
И не надо ничего ломать. Если вы заполните 210 строку, точнее 220 и 230 (потому что разбивка по бюджетам), сумма в 210 рассчитается сама, то и строки 270-271 пересчитаются
спасибо большое! раздел 1,1 не поменяло, так и стоит 51016! и лист 02 180строка так и осталась 51016. А строки 270,271 само встало правильно 50937. Получилось правильно!
Чтобы нужные суммы отразились в разделе 1.1 надо нажать на “Заполнить подраздел по данным декларации”
Спасибо Вам большое! Очень благодарна!!! Я в ОСВ ручным вводом внесла эти 43 руб . И у меня получается сальдо на конец эти 50973. Или кредит должен быть 50973?
Оборот по кредиту должен быть на 51 016 руб., как у вас сейчас и есть
Спасибо Вам большое! Очень благодарна!!! Я в ОСВ ручным вводом внесла эти 43 руб. А по сальдо что остаётся? То что нужно доплатить? Плачу что по КТ?
Да, должна быть так сумма, которую вы должны заплатить.
Если не платили ничего лишнего (не указанного в декларации), то эти же суммы должны быть в декларации за год в подразделе 1.1