Отчетность по прибыли

если вы сдаете декларацию в том виде, в котором вам ее формирует 1с, то теперь у вас всё поедет.
Я же Вам, когда Вы спросили в другой теме, можно ли трогать март и август, сразу сказала “ЕСЛИ НЕ СДАНА ОТЧЕТНОСТЬ”.

я подумала что вы имеете ввиду отчет за 4 кв. и баланс

Ну не всегда. Есть расходы, которые не участвуют в налогооблагаемой прибыли, например штрафные санкции. Поэтому прибыль по БУ и НУ может отличаться, а соответственно и сам налог. Но в проводки по начисленному налога на прибыль нужно конечно ставить тот налог, который получается по декларации. Или, например, отложенные обязательства есть, то тоже разница