Добрый день, уважаемые клерки!
Реализация услуг прошла в июне 2018г. по ставке 18%, сейчас пришла оплата уже по ставке 20%. Разница НДС составила 1400 рублей.
Как мне ее указать в декларации за 1-й квартал?
Спасибо за ответы.
так как у вас указано в сч-ф на аванс
Никак - декларация заполняется не по оплатам.
Верните ее покупателю.
в смысле??? Вы им отгрузили на 100 плюс 18 р НДС = 118р
а они вам заплатили 100+20 НДС?? Зачем они так сделали?
программа так посчитала (с
только заплатили 118 руб в т.ч НДС 20% 19,66руб
а зачем считать ставку НДС по тому что написано в платежке?? кто вообще туда смотреть будет?
так и не надо так ставить
Никак. Закройте отгрузку оплатой и спите спокойно.