Добрый день. ООО на ОСНО вносит аванс на счет организации в счет следующих покупок.
В прошлом году директор оплатил аванс картой (привязана к р/с организации) по кассе. В сверке с организацией эта оплата фигурирует, но прошлый бух провел данную операцию как перечисление подотчетному лицу.
Как сейчас данную оплату отразить как оплата контрагенту, чтобы хотя бы сейчас с ними шла сверка? Какие сделать проводки?
Контрагент работает с НДС.
Добрый день!
А поясните, пожалуйста, как оплатили аванс в прошлом году картой через кассу, более подробно.
картой юр лица через терминал в точке продажи (в магазине на кассе). Данная сумма фигурирует у них в сверке, как Оплата КЧ. А далее на эту оплату они выписали уже УПД на продажу с НДС
То есть оплата прошла у Вас через расчетный счет, верно? А причем тут перечисление подотчетнику? Директор же не своей картой платил, и не наличкой
да верно, через расчетный счет.
Все подобные оплаты закрываются в организации как выдача под отчет (списание с расчетного счета) и закрываются как Авансовый отчет по чеку.
а сейчас надо эту сумму вывести из под отчета и провести как оплату контрагенту
Я, наверное, что-то не понимаю. 
Карта принадлежит организации. Оплата, по идее, сразу должна пройти от одной организации другой. В каком месте средства поступают директору, чтобы он составлял авансовый отчет?
нет, немного не так. Карта принадлежит Генеральному Директору, выпущена на его имя и привязана к расчетному счету организации. Когда картой расплачиваются, там отображается списание по карте. На данное списание выдают чек. И по этому чеку оформляется авансовый отчет. Но тут помимо чека сумма оплаты попала еще и в акт сверки контрагента.
Какие сейчас сделать проводки, чтобы Авансовый отчет уменьшился на эту сумму и она встала как оплата контрагенту? Если бы это был текущий период, то все понятно, поменяли бы просто в выписке. Но это было полтора года назад
А какие проводки были сделаны по этой операции полтора года назад?