Ответ на требование

Добрый день.
Нам пришло требование о том, что контрагент подал декларацию
с корректировочными СЧФ, обнуляющими в 0 его отгрузки в наш адре.
Сложность в том, что ряд СЧФ нам не предоставлялись и аннулированы
вполне верно. Что ответить именно по этим СЧФ?
Чтобы и контрагента не подвести и самим выглядеть вполне прилично.

Добрый день.

Если у вас нет счетов-фактуры, то как вы их включили в вычеты в декларацию?

Дело в том, что мы то их и не проводили. Это у контрагента была чехарда с бухгалтерией.
Но они часть убрали верно, а часть - нет.

То есть они провели лишнее.

Т.е. сейчас они выкинули даже те счета-фактуры, которые правильные у вас есть? А вы связывались с контрагентом? Может он вообще не знает, что за него сдали обнуляющую декларацию?

1 симпатия

Они ошиблись в очередной раз.
И обнулили то, что надо, и что, не надо.
А вопрос именно то тем СЧФ, что были ошибочными, и у еас не проходили.

По ним так и отвечаете, что такие счета-фактуры вы не получали и вычеты по ним не заявляли. Тут к вам никаких претензий быть не может.

просите контрагента в срочном порядке сдать очередную уточненную декларацию, чтобы туда вошли нужные вам отгрузки. Просите выписку из книги продаж по вам и квитанции об отправке очередной уточненной декларации. И в ответе налоговой пишите что у вас все верно контрагент сдал очередную уточненную декларацию, документы прилагаете…Потому что если контрагент не сдаст правильно уточненку налоговая все равно вас задергает и скорее всего все равно будет запрос по документам с этим контрагентом…( у нас так было)

1 симпатия

То есь

Тотесть, без ответа с их стороны,молчим?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Вы не можете не отвечать на требование. Вас за это оштрафуют. Отвечать надо в установленный срок. Если за это время контрагент уточненку не сдаст, значит отвечаете так, как есть сейчас.

1 симпатия

То, что не отвечать мы не можем - это понятно. Что разумнее сказать про отсутствующие и непроведенные у нас СЧФ?

Так и написать, что к вам такие счета-фактуры не поступали и к вычету не заявлялись. Больше ничего вы написать и не можете.

В произвольной форме?

Если требование получено в рамках камеральной проверки вашей декларации НДС, то ответ на него должен быть отправлен через ТКС по установленному формату (п.3 ст. 88 НК).

Если требование не в рамках камеральной проверки, ответ на него может быть отправлен в произвольной форме.

2 симпатии