Товар мы перепродаем, оборот ежедневный по от 5 до 15 счет-фактур от поставщика. При таком переименовании товара как у нас, нужно все вот эти действия совершать или можно обойтись без них?
Закрепите приказом директора, что в целях надлежащего учета и контроля за использованием ТМЦ ваша организация ведет их учет под наименованиями, закрепленными во внутренней номенклатуре.
Составьте и утвердите приказом директора:
внутреннюю номенклатуру ТМЦ;
таблицу соответствия каждого приведенного там наименования всем тем наименованиям, которые используют для этой позиции ваши поставщики, а также - отдельно - тем названиям, которые требуют указывать в документах покупатели.
При приемке товара соотносите указанное в документах поставщика наименование с наименованием из внутренней номенклатуры и в соответствии с последним принимайте ТМЦ на учет. Многие бухгалтерские и складские программы позволяют легко автоматизировать этот процесс.
Следите, чтобы документ, которым вы оформляете принятие к учету ТМЦ (приходный ордер М-4 на материалы или заменяющий его штамп на накладной, акт о приеме товара), был увязан с накладной поставщика. В форме приходного ордера М-4 есть графа, в которой указывают реквизиты накладной поставщика. В составляемый в произвольной форме акт о приеме товара вы можете добавить эту информацию самостоятельно.
так рассуждает тот, кто еще не попал в неприятную ситуацию из-за отсутствия инструкции.
Ответьте на вопрос:
откуда сотрудник отдела материального учета должен узнать, что
Правильно, как у вас написано. Но есть большое но. Нужно ли оно вам? У вас нет проблем соотнести один товар с другим. Мы работаем с разными поставщиками и в том числе и с бюджетом. Бюджет может каждый раз наименование по разному писать. И если на каждое наименование такой приказ рисовать, то можно только этим и заниматься. Если номенклатура небольшая и поставщики одни и те же, то можно и сделать.
А как правильно это оформить за один раз? В начале года? А то уже замучилась к каждой накладной прикладывать. И можно это просто простым бланком произвольной формы сделать, вот так например: товар наименование такое-то получаемый от поставщика такого-то для внутреннего учета наименование считать таким-то?
Да, работников у нас 4 человека, директор, менеджер, водитель да я, и мы то сами не путаемся совсем. Просто меня эти действия выматывают жутко.
У нас у самих, проблем понять что есть что, вопросов не вызывает совсем. Мы сами все понимаем, директор говорит что так делать нужно что-бы налоговая могла понять что есть что. А я хочу понять могу я просто сделать так, просто простым бланком произвольной формы в начале года, вот так например: товар наименование такое-то получаемый от поставщика такого-то для внутреннего учета наименование считать таким-то? Но при этом есть одно но, как вы сами указали:
Такое тоже есть и получается иногда что товар купленный под одним названием, заводится в базу 1С под тремя разными названиями. И как в таком случае быть?
Наименования, с которыми продаем, должны автоматически попадать в ведомость остатков. Материально ответственный должен видеть позиции с теми наименованиями, как у него числится. Иначе будет не учет, а ребус.
Э, нет.
чтобы принять к учету позицию
“FBC-C100M (ZF-225L) прозрачная 225 мкм пленка бронирующая 1,52х30м”
с наименованием
“Пленка защитная ZF 225 L, прозрачная 225 мкм, рулон 1,52х30м.”
никаких документов не требуется.
Подкладываем к внешней накладной нашу внутреннюю - и все.
То, что описала ТС - это, похоже, программные заморочки “Одной Эс”.
Даже не смешно
т.е. если один бухгалтер захочет принимать, условно, все защитные пленки разного вида, на одну и туже позицию “пленка” - может так делать по своему усмотрению?
Совершенно верно. Если у нас, напимер, в строительной организвции 5000 наименований стройматериалов, то я приходую как “пленка” все виды пленок по своему усмотрению,
И я бы в 1с сделала краткое наименование “пленка”, а в полное забила то, что надо в документах для продажи
нет, это совершенно неверно - такая вот анархия, когда каждый запишет, как захочет его левая пятка. А если бухгалтеров 10 человек, и каждый называет любой товар/материал как он хочет?
А могут быть серьезные последствия - например, в договоре с покупателем “пленка ЛЛГН25687”, в накладной поставщика "пленкаDF35 ", а бухгалтер написал “пленка”. Покупатель от товара отказался, ибо он дожен по договору другой товар получить, и налоговая из расходов выкинула, ибо товар “пленка” организация не получала.
Ну или в строительстве - положено использовать бетон определенной марки, а по документам бетон совершенно другой марки - нормально это?
идея неплохая, но если для продажи нужно 10 видов пленок, называть их всех просто “пленка” неудобно.
Название товара, услуг в договоре и в закрывающих документов должно совпадать полностью.
Вряд ли контролирующие органы (не налоговая) будет волновать как мы назвали товар у себя в номенклатуре, если мы купили бетон другой марки, то это будет видно из документа поставщика и документов по качеству и их будут проверять
Про налоговую я даже комментировать не буду, По названию никто расходы не снимает без экспертизы. И налоговый инспектор не должна разбираться в наименованиях. Я вам больше скажу, как то получили документы на давальческое сырье от крупнейшей и старейшей ресурсоснабжающей организации, у которой не меньне ста бухгалтеров. Номенклатура: трубы, сталь, пиломатериал. Без размеров, вида труб. Вот где народ не заморачивается на номенклатуру!