Добрый день, подскажите при пересчёте страх.взносов, в связи с внесением в реестр малых предприятий, нам необходимо уточнить РСВ за 1 и 2 квартал? Или всё учесть за 9 месяцев?
Здравствуйте.
Если внесены в реестр МПС задним числом, т.е. с 01.01.2023, то после пересчета взносов надо скорректировать РСВ за 1 кв и полугодие 2023.
Как правильно сделать? В 1с.
Какая у вас конфигурация 1с?
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 3.0 (1с предприятие)
Измените страховой тариф надо в пункте «Налоги и отчеты» раздела «Главное» и перейти во вкладку «Страховые взносы»
Перейдите по ссылке История изменений и создайте новый элемент.
Вид тарифа Для субъектов малого или среднего предпринимательства
Период с 01.01.2023.
Записать и закрыть.
Для того чтобы скорректировать ранее начисленные страховые взносы существует документ «Перерасчет страховых взносов». Он используется для пересмотра данных учета доходов в целях исчисления взносов в связи с изменением различных сведений «задним» числом, а также для перерасчета взносов.
Чтобы его сформировать в 1С: БП следует зайти в раздел «Зарплата и кадры», в блоке «Страховые взносы» выбрать документ «Перерасчеты страховых взносов». Документ заполняется за каждый месяц исправляемого периода.
Заполните расчетный период - месяц изменения, месяц регистрации - текущий месяц.
Рассчитать. Таблица заполнится автоматически.
Записать и закрыть.
Или же после изменения тарифа можно зайти в каждое начисление зарплаты, начиная с января 2023 г., и нажать нижнюю кнопку «Еще» - «Пересчитать взносы».
Записать и закрыть.
Далее подготовьте корректирующие расчеты страховых взносов последовательно за 1 и 2 кварталы 2023.
А в чём разница сделать перерасчёт или просто поменять в начислениям сумму? Просто я сделала уже этот перерасчёт и перешла на МСП. Нужно ли теперь менять в начислениям?
Я не пойму делаю прибыль, в счёте 90.02.1 в группе 26, у меня взносы остались как и раньше.
Это способы отражения перерасчета. Не всегда удобно перепроводить предыдущие периоды. Особенно с жутким учетом в 1с НДФЛ.
не надо, если сделали документы Перерасчет взносов.
А закрытие месяцев делали с перепроведением документов?
А что делать с этим перерасчётом, куда он попадает? Что дальше делать сдавать уточнение по декларации по рсв?
Здравствуйте.
Перерасчет сторнирует начисленные взносы.
Надо обязательно перепровести периоды перерасчета и перезакрыть месяцы для распределения сторнирования по месяцам.
После сформируйте ОСВ и проверьте обороты и остатки по счетам (они должны измениться): 69.09, 68.04, 26 и др.
Далее сформируйте корректировочные РСВ и корректировочные декларации по налогу на прибыль. Если все сделано правильно то по кнопке Заполнить отчетность заполняется автоматически изменеными данными.