Продавец на ОСНО продал товар в мае покупателю на ОСНО. Покупатель сделал возврат продавцу данного товара в мае. В результате не согласованных действий покупатель отразил в декларации данную покупку и возврат данного товара (т.е. учел ее в декларации за данный квартал). Продавец данную операцию по продаже и возврату не отразил в декларации.
Покупатель получил от налогового органа требование с пояснениями о не стыковки с продажами от продавца предоставив документы по продаже и возврату товара.
Деньги возвращены в этом же месяце после того как товар был возвращен - т.е. так же в мае.
Вопрос - как поступить продавцу в случае получения запроса от налогового органа :
пояснить что был возврат в одном месяце и поэтому не включили
сдать уточненную (включить продажу и возврат) за данный квартал со всеми вытекающими
можно конечно попробовать, но вряд ли такой фокус пройдет. Потому что сейчас у налоговой в программе идут разрывы по покупателю и поставщику…и чтобы их убрать скорее всего требуется уточненка
Менеджеры не поняли друг друга - по параметрам товара, отгруженный товар был возвращен спустя 10дней, деньги возвращены как только товар вернулся обратно.
Дело не дошло даже до АКТ (некачественный, испорченный) со стороны покупателя, как говориться по простому не понравился цвет.
Согласованности с бух. покупателя как раз и не было и он включил в свою декларацию, как покупку, так и свой возврат.
Вопрос в другом - можно ли настоять нам на том, что возврат товара не был оформлен правильно со всеми бумагами от покупателя, т.е. просто наш товар в полном объеме вернулся нам обратно и деньги возвращены покупателю.
если вы хотите оправдаться перед налоговой, то ничего уже не поможет. У вас была отгрузка и в документе скорее всего есть подпись Покупателя, о получении товара. И никаких комментариев в накладной, типа не принимаем-отправляем обратно нет. И когда он вам вернул, вы расписались в приемке?
Если хотите убедить покупателя переделать в своем учете - он может показать вам вашу накладную со своей подписью о приемке товара. Значит отгрузка состоялась. То что он вам вернул, а вы приняли без документа (письмо или соглашение о возврате), опять же вы сами виноваты что приняли а не развернула товар обратно покупателю. У вас произошло 2 сделки. Туда и обратно. И их нужно было отразить в учете.
Товар покупатель получил и расписался в накладной, деньги оплатил.
Покупатель не правильно оформил возврат товара документально, нет ни АКТ и так же нет накладной с нашей подписью и печатью о получении возвращенного товара. Есть только полученный товар который приехал обратно в том же кол-ве и качестве который был от нас.
у вас в любом случае деньги прошли по р-счету??? и это выясниться, и уже ИФНС увидело не состыковку- вам только один вариант- оформить все операции как следует и продажу и возврат и сделать корректировку НДС