Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Принимаю дела и не идет сальдо НДС. Фирма экспортная и НДС возмещает каждый квартал. На 31.12.2023 ИФНС фактически нам должна была НДС за 3й и 4й кв.23г. А на 68.02 сальдо меньше почти на миллион. Началось это в 2021-22гг, когда по решениям сумма к возврату была 2,5 млн, а возврат на р/сч был 2млн, как сказали по телефону “ну, наверно, удерживали в счет погашения других налогов, заказывайте сверки и ищите”. Я, конечно, не хочу рыть 2021 и 2022годы. Можно ли пойти по легкому пути и увеличить дт сальдо операцией? А за счет чего? 91? или нашла рекомендацию за счет 84? но там сумма почти млн, для фирмы это значительная сумма… Или вообще, так и оставить… но это же неправильно…
В давние советские времена всё что было непонятно и скрытно вели через 76 счет. Сейчас в 1с есть счет 000, Попробуйте задействовать эти два счета при расчете с налоговой.
И это было неправильно, потому что 76 не помойка, и от того, что туда что-то спрятали, проблема не решается
А это вообще за гранью. Счет 000 используется только для ввода начальных остатков и для налогового учета, где двойная запись не обязательна. В бухучете текущих операций его использовать нельзя.
Ошибки прошлых лет исправляют через 84 или 91, если ошибка несущественная. Это по ПБУ 22/2010
1 лайк
Тогда придется проверять весь 2021 и 22 год. Можно ещё открыть чистую базу 1С и занести туда правильные остатки, сверенные с налоговой.
При введении остатка по данным налоговой всё равно корректировка будет за счет 84. Иначе баланс не сойдется
1 лайк