Всем добрый вечер. Ситуация следующая. За нашу организацию (ООО “1”) оплатил нашему поставщику (ООО “2”) другой контрагент (ООО “3”). ООО “2” нам выставил с/ф на аванс. Как мне в 1с зарегистрировать эту с/ф на аванс от поставщика? Не могу добавить документ-основание. Там выбор дает списание с р/с, но у нас же не было как такового списания, потому то за нас оплатил ООО “3”. Подскажите пожалуйста как нам ее зарегистрировать. Программа - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1350).
Добрый день!
На основании корректировки долга также может быть сформирован счет-фактура на аванс. И это документ по идее у вас должен быть заведен
Подскажите пожалуйста какой из корректировок правильно будет выбран в этой ситуации? Почему то сажает не туда все время.
Перенос задолженности с одного контрагента на другого попробуйте
Спасибо, попробуем так