Транспортная компания утратила груз: нужно ли восстанавливать НДС и сдавать уточненку?
Доброе утро.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: ООО (Поставщик-СМП) в 4кв. 2021г. реализовал продукцию на ООО (Покупатель) через транспортную компанию. В договоре прописано доставка за счет Поставщика до терминала транспортной копании Покупателя. Груз был выдан не той организации, которой нужно и его героически искали, но не нашли.
Декларации (НДС и ПРИБЫЛЬ) по итогу 2021г. сданы, в книге продаж и покупок все отражено. На сегодняшний день (4кв. 2022г.) транспортная согласилась и готова возместить стоимость утраченного груза.
Как быть с декларациями, нужно ли восстанавливать НДС и сдавать уточненки по прибыли и НДС, соответственно с корректироваками книг продаж и покупок + баланс с формой 2. Или можно этого избежать и бух. справкой отразить претензию на транспортную компанию. Но тут тоже вопрос: они не заплатили через расчетный счет, а просто скинули на карту данную сумму. пробивать ли эту сумму по кассе и с каким назначением?
Вообщем каша какая-то получается! Не могу понять с чего начать