Здравствуйте, ООО на ОСН, 1с Бухгалтерия, при загрузке отчета с Яндекс Маркет формируется 3 документа: реализация отгрузка без перехода права собственности, реализация отгруженных товаров и возвраты. Счет-фактура формируется в реализации отгрузка без перехода права собственности (по отчету Яндекса это вкладка “товары, переданные в доставку”), это верно? сф разве не должна формироваться на товары доставленные покупателю? и как данная сф должна отражаться в книге продаж , с кодом 01 , продажа физ лицу?
Здравствуйте.
Мчета-фактуры необходимо выставлять не позднее 5 календарных дней со дня отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав или со дня получения сумм предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Да, это верно.
Яндекс Маркет вам предоставляет 2 отчёта:
- реализация отгрузка без перехода права собственности - по товарам отгруженным, но не полученным покупателями в текущем месяце и
- реализация отгруженных товаров - по отгруженным и полученным в текущем месяце покупателями товарам.
По второму документу так же надо сформировать счёт-фактуру.
т.е будет 2 сф? у меня получается, что формируется одна сф на товары, переданные в доставку (с кодом 01 покупатель физ лицо), а по второму документу нет возможности сформировать ее (там 1с проставляет, что сф не требуется). Может есть какой алгоритм отражения отчета в 1с ООО на ОСН
А как вы проводите документы от маркетплейса?
раньше проводили через отчет агента, а потом делали сводную сф, хотим попробовать через загрузку делать теперь и не понимаем немного
А в программе есть реализация отгрузка без перехода права собственности на товары, присутствующие во 2 отчёте (товар, который реализован в текущем месяце)?
Сч-ф надо из данного документа делать.
Если делаете счёт-фактуру на каждую реализацию физлицу, то есть по заказу, то ставится код 01. Если делаете сводный счёт-фактуру, то ставится код 26.
Алгоритмов несколько. Применение зависит от:
- ведётся ли товароучет в программе,
- какие загружаются документы в 1С при интеграции с маркетплейсом.
Яндекс Маркет даёт такие рекомендации по учёту в 1с Как отражать операции в 1С по ОСН - Маркетплейс Маркета. Справка