Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой:
В январе мы отгружали продукцию: 140 шт. первого наименования, 140 шт. второго наименования.
В феврале покупатель обнаружил пересортицу, на самом деле отгрузили: 130 шт. первого наименования и 150 шт. второго наименования.
В программе 1с была проведена Корректировка реализации, выписан корректировочный счет-фактура (УКД).
Для того, чтобы провести данную операцию в Выпуск за смену, на основании которого была отгрузка, было добавлено 10 шт. недостающего второго наименования.
После проведения документа на складе осталось 10 шт. первого наименования.
Впоследствии в феврале была проведена отгрузка первого наименования еще 500 шт. Однако 1с отказывается проводить данный документ с ошибкой: Для целей учета НДС не списано 10,000 товара , счет учета: 43, склад: Основной склад, партия: Выпуск продукции (Отчет производства).
В чем может быть ошибка и как с ней справится?
проверьте время операций вплоть до секунд и перепроведите всё.
Сложно сказать. Помимо перепроведений с проверкой верной хронологии, еще можно удалить документ отгрузка, который создан на основании “выпуска за смену” и создать новый. Так иногда бывает когда вносишь изменения в документы, которые являются основанием для других.
Боюсь, дело не в этом, там разные даты совершенно.
Выпуск продукции для первой отгрузки-19.01.2022
Реализация с пересортицей -27.01.2022
Выпуск продукции для след отгрузки- 01.02.2022
УКД-16.02.2022
Следующая отгрузка -18.02.2022
Вроде бы создаем отгрузку, не привязывая к Выпуску
видимо, по УКД и при выпуске продукция попадает в разные партии, а программа ругается, что не хватает именно из этой партии.
Да, и именно ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА НДС.
Что делать ума не приложу.
а как у вас обычно бывает, как программа проводит - например, был Выпуск1 - 100шт - партия1, был Выпуск2 - 100шт. партия 2, отгрузили 150шт.из разных партий, проблем не бывает?
У вас раздельный учет НДС? Эта ошибка связана с настройками именно НДС, возможно, задним числом устанавливали какие-то параметры учета в программе?
Еще вот нашла - Корректировочный счет-фактура не выставляется, если изменение стоимости происходит в связи с исправлением арифметической или технической ошибки, возникшей из-за неправильного ввода цены или количества отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). В таких случаях следует внести исправления в счет-фактуру.
Так что, возможно, корректировкой реализации не происходит корректировки какого-то регистра, который бы скорректировался при оформлении возврата, например.
Да, раздельный учет. Никаких изменений задним числом не было.
Марина, Вы не ответили
У нас сразу все обычно списывается. Что произвели, то и списали. А так надо проверять…
С 43 счётом проблем нет, там все списалось, когда чудом удалось провести документ (убрала 10 шт. Из выпуска первого, до этого не проводился документ). Но при перепроведении возникает ошибка по НДС
в ручную? или при закрытии месяца запускали обработку Перепроведение документов?
после внесения изменений восстанавливали хронологическую последовательность документов?
если вы правильно проводите КСФ, то ошибки по НДС быть не должно.
А вот в документе на вторую отгрузку попробуйте сделать двумя строками - из двух партий.
точное название конфигурации 1С, напишите)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Добрый день, пробовала, не помогает
Да, проводили все по порядку