Уменьшение налога УСН доходы на страховые взносы

[Naglesh]

Добрый день, подскажите пожалуйста почему при расчете налога в 1с налог не уменьшается на страховые взносы по единому тарифу?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, речь про взносы за сотрудников или взносы ИП?

[Naglesh]

Здравствуйте, взносы за сотрудников, не уменьшает налог на взносы по единому тарифу

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

Обратите внимание на:

1. Проводка по переносу взносов на ЕНС формируется в документах Начисление ЗП или Отражение ЗП в бухучёте (расчет ЗП в ЗУП).
2. В Способе отражения зарплаты должно быть выбрано Принимаются расходы по УСН.
3. Должен быть оформлен документ Сведения об уплате налогов (раздел Операции - блок ЕНС). Документ заполняется вручную или формируется автоматически при синхронизации 1с с сайтом ФНС (личный кабинет ЕНС).

[Naglesh]

@Oksana_Sutormina

Проводка по переносу взносов на ЕНС формируется в документах Начисление ЗП или Отражение ЗП в бухучёте (расчет ЗП в ЗУП).

В начислении зп сформированы проводки Д 44.02 К 69.09 и Д 69.08 К 68.90

[Naglesh]

@Oksana_Sutormina

В Способе отражения зарплаты должно быть выбрано Принимаются расходы по УСН.

Подскажите пожалуйста где эти на тройки? Настройка зарплаты-Отражение в учете? У меня там вот что

[Naglesh]

@Oksana_Sutormina

Должен быть оформлен документ Сведения об уплате налогов (раздел Операции - блок ЕНС). Документ заполняется вручную или формируется автоматически при синхронизации 1с с сайтом ФНС (личный кабинет ЕНС).

У меня не заполнено и синхронизации нет( Нужно эту операцию делать в день уплаты ЕНП и каждый налог отражать?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

@Naglesh

Нужно эту операцию делать в день уплаты ЕНП и каждый налог отражать?

Отражать так, как списаны налоги с ЕНС. Смотрите ЛК на сайте ФНС.
Либо при положительном сальдо ЕНС на день уплаты - по сроку уплаты.

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

@Naglesh

Настройка зарплаты-Отражение в учете? У меня там вот что

Зайдите в Отражение начислений по умолчанию.
Эта же статья должна отражаться в аналитике в проводке по начислению взносов.

[Naglesh]

@Oksana_Sutormina

Отражать так, как списаны налоги с ЕНС. Смотрите ЛК на сайте ФНС.
Либо при положительном сальдо ЕНС на день уплаты - по сроку уплаты.

Оксана, добрый день, спасибо вам большое за помощь, всегда очень выручаете, сведения об уплате налогов занесла, уплаченные страховые взносы теперь отражаются, но теперь в списке признанных появилась операция расчеты с персоналом по оплате труда , списание с расчетного счета выплата зп

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

@Naglesh

но теперь в списке признанных появилась операция расчеты с персоналом по оплате труда , списание с расчетного счета выплата зп

А где именно это отражается?

[Naglesh]

@Oksana_Sutormina

А где именно это отражается?

В признанных

[Naglesh]

Добрый день, можете подсказать по последнему что это за расчеты по оплате труда и почему это в признанные встает?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

@Naglesh

что это за расчеты по оплате труда и почему это в признанные встает

При проверке в общей сумме взносы учтены правильно? Если да, то ошибка в учете программой оплаченных взносов.
Попробуйте:

1. обновитесь до последнего релиза,
2. установите патчи,
3. перепроведите периоды при закрытии месяца.

[Naglesh]

@Oksana_Sutormina

При проверке в общей сумме взносы учтены правильно?

Остальные суммы по взносам все верные, кроме этих двух сумм

[Naglesh]

@Oksana_Sutormina

установите патчи,

Это что нужно сделать?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

@Naglesh

Это что нужно сделать?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

@Naglesh

кроме этих двух сумм

К сожалению, не видя вашей базы не могу сказать что это за суммы и почему они попали в отчет.

[N.K (Ната)]

Это суммы ,выплаченные работодателем-больничные-3 дня за счет работодателя. Скорее всего!