ООО на УСН 6%, 1 сотрудник он же дир и учр. Приход на р/с оплата за товар в 1кв. 685 тыс. (у нас торговля), все деньги переведены на закупку товара директору на карту этого же банка, под отчёт в общем. Налог 41100р составляет. Зарплату не выплачивали ещё.
Вопрос как с минимальными потерями завершить 1 квартал?
Выплатить зарплату?
Выплатить дивиденды?
Показать расход на закупку товара на 680 тыс.(условно) и не выплачивать вообще зарплату?
Если не выплачивать зарплату, то кроме 6% что-то ещё должны официально оплатить, в фонды там или ещё куда?
Какие расходы кроме как на закупку товара для продажи, офиса и канц.товаров мы можем показать? Например оплату за проживание в гостиницах, отдых дира.летом, оплату продуктов питания?
Прошу сильно не пинать, ООО 1ое на таком УСН, работаем 1 квартал практически)
Задача - минимизировать выплаты гос-ву. Не имеет значение каким образом и выплачивать зарплату не принципиально.
Знаю, что можно сделать вычет налога 6% на половину отчислениями в фонды за оплату труда. Поэтому, конечно лучше 41100:2=20550р направить на оплату труда, чем заплатить налогом. Правильно понимаю? И какая это будет зарплата, если отчисления в фонды будут 20550р? Спасибо.
Слушайте, какие продукты питания и отдых? Вы всерьез такие вопросы задаете?
Дивиденды расходами не являются. Оплата товара, пока он не получен и не реализован, тоже не расход.
Только при выплате зарплаты платится в бюджет НДФЛ с дохода работника. О чем не стоит забывать. И налог по УСН он не уменьшает
Сотрудник поехал в командировку за товаром, потратил бензин, дил в гостинице, питался. Разве это не расход??
При УСН 6% разве вообще важны расходы? Они же не считаются там? Пришло 700 тыс. на счет за товарии даже, если все выдано под отчет или в долг директору, то налг какой? 6% - 42000₽ заплатит и всё? Какие-то дополнительные обязателтнып платежи присутствуют на этой системе или нет? При условии отсутствия начисления зарабатной платы. В этом вопрос собственно заключался.
Командировка оформляется как положено. При этом работник должен быть оформлен по трудовому договору, а это означает выплату зарплаты. Чтоб оплатить бензин, надо еще путевые листы делать. А питание, извините, за свой счет. Командировочным выплачиваются суточные, согласно локальному нормативному акту организации.
Налог на расходы не уменьшается, но это не значит, что деньги организации - это личные средства директора. Если он их будет класть себе в карман, ему могут насчитать НДФЛ и взносы
Я не знаю, что вы понимаете под дополнительными платежами. Потому что я не знаю, о каких платежах ООО на УСН с работником вы знаете в принципе. Какие взносы платятся с зарплаты знаете? Про НДФЛ в курсе?
Налог по УСН да, такой. Но если вы будете постоянно угонять деньги на карту директору, вас просто банк заблокирует счет. И странно, что он вот сейчас дал вывести такую сумму. Это нынче редкость
Для начала о неверном выборе УСН.
УСН 6% для услуг или для продажи воздуха.
Купили что-то за 100, наценка 30%, итого на выходе 130. Продали.
Налог 6% 130*0.06=7,80
Налог 15% (130-100)*0.15=4,50. Если прибавить к расходам логистику, например 10 руб
Налог 15% (130-100-10)*0.15=3.00
На УСН 15% можно дойти до предела расходов (минимальный 1%) = 1.30
Итожим - Вы будете платить налог как минимум в два раза больше.
В состав доходов входит годовая выписка банка (обороты кредит минус операции с кассой банка счет начинается с 2)+Выписка ОФД+Z-отчеты “старой кассы”. Левые цифры “дабы показать доход” приведут к штрафу за нарушение кассовой дисциплины.
ООО обязан рассчитать баланс. В результате появляется нераспределенная прибыль, которая увеличивает пассив и обязывает отразить в активе соответствующую сумму.
Минимизация - в данном случае можно было уменьшить налог за счет уплаченных страховых взносов в отчетном периоде (уплаченных не сейчас!!!, это уже другой период)
Выбрано, что выбрано, уже дальше выберем 15% УСН. Почему для продажи «воздуха» подходит усн 6% поясните, пожалуйста, что вы имели выиду.
В данный момент кассы нет, только р/с. Оплата вся идет на счет. Расход по-разному, хотя он не учитывается на этой системе.
Сколько налогов мы должны заплатить обязателтных?! Зарплату начислять не будем, будем менять ООО. В данный момомент это всё, что пришло на счет (за минусом РКС банка?) - облагается 6% и это всё? Никаких других платежей нет на этой системе? Пришло 700 тыс на р/с за товар, РКО 10 тыс банковское. Пожалуйста, расчитайте сколько надога мы должны уплатить и до какого числа? И что подавать надо будет в 1 квартале или только оплата налога, а отчетность 1 раз в год? Спасибо.
Перейти на УСН 15% сейчас уже нельзя, надо новое ООО делать или ждать декабря по этому, верно?
пока да, только не за минусом РКС, а со всей суммы.
но если будет выездная проверка и директор не отчитается за полученные под отчет суммы, и не подтвердит расходы первичными документами, то налоговики на эти суммы начислять НДФЛ 13% и скорее всего страховые взносы 30%, а так же на эти суммы будут рассчитаны штрафы и пени (мало не покажется).
Основная беда таких директоров, что они в данном случае считают эти деньги своими, что на самом деле не так.
Уплатить налог по УСН Вы должны не позднее 25 апреля.
Перейти на УСН 15% сейчас нельзя.
Обычно перед открытием ООО ( любого хозяйствующего субьекта в принципе) продумывают какой деятельностью оно будет заниматься, какие расходы нести, какие налоги платить, какой результат предполагается получить в итоге…
. Что то очень вы, уважаемый топик-стартер, на тролля смахиваете.
Если нет- у вас два выхода:
Ликвидировать свою некомпетентность в этих вопросах и как можно быстрее ( иначе вас дисквалифицируют очень быстро).
Нанять нормального бухгалтера ( ибо либо у вас никакого, либо он - “никакой”)
Ну можно “слить” это ЮЛ и открыть новое, правильное (систему НО выбрать).Смотря какие обороты предполагаются. Не все готовы 6 % выложить от выручки на налоги. Но, если 15 % - оформляйте правильно расходы ( не всё можно принять к налоговому учету)…
Кстати, снова ищу работу - могу вам быть полезным.
но если будет выездная проверка и директор не отчитается за полученные под отчет суммы, и не подтвердит расходы первичными документами, то налоговики на эти суммы начислять НДФЛ 13% и скорее всего страховые взносы 30%, а так же на эти суммы будут рассчитаны штрафы и пени (мало не покажется).
Вы часто слышали выездные проверки у компаний на УСН 6%?
Не потдвердить, наверное сложно. Выдать на крайний случай беспроцентный займ директору на все деньги и это не облагается НДФЛ, верно?! И никаких доначислений 13 и 30 процентов о которых вы говорите не будет. Правильно? (Это на те суммы, если нет первичных доков)
Такие бухгалтера как вы нахрен не нужны)))) Дисквалификацией пугающие и мнящие из себя умников. А уж 6% от поступлений на счет без вас высчитаем и оплатим. Разводилы не нужны.
А почему и нет?))) Такое громкое слово «от налогов уходить» вайййй)))))) Налог будет заплачен 6%, а УПД на закупку товара от любого ООО и даже без оплаты положить не проблема. Это не НДС электронный, так что проблем нет тут никаких. Или я не прав? (Это торговля, а не услуги) и придумывать тут особо нечего, товар закупается так или иначе, чтобы его продавать, логистика используется и т.д. Это в услугах только на канцтовары да оргтехнику списывать 1 млн нереально. А у нас легче лёгкого.
Вариант с диведендами поясните. Если с дохода выплатить диведенды, то там налог 10%? Сколько их можно выплатить, можно всю сумму что на счет пришло выплатить дивидендами, а товар взять без оплаты на реализацию и остаться должником для поставщика? Спасибо всем за помощь теоретическую, только не надо попугиыать всякой ерундой. Есть что ответить, ответьте. Нет - мимо идите. Только по существу, пожалуйста.
Нда, не перевелись еще наивные люди, которые думают, что в налоговой до сих пор курят бамбук Страшилок тут вам не рассказывают, вас пытаются предупредить, что методы работы начала 2000-х годов уходят в прошлое. Налоговики мониторят счета ООО постоянно.
ООО без выплаты зарплаты сразу привлекает внимание. И не только налоговиков. Банк вам счет заблокирует, вы поймите. Это не шутки и не пугалки. Вы потом больше банку заплатите, выцарапывая свои деньги, чем налогов в бюджет.
Нормальные организации при выплате дивидендов сталкиваются с проблемами в банке, а уж в вашей ситуации служба безопасности банка прям на дыбы встанет - доходы есть, расходов по деятельности нет. И вывод денег через дивиденды. Прям классическая контора из схемы обналички…
Чтобы вы могли работать, нужны расходы на покупку товаров и зарплата. И все это официально. А вот потом уже могут быть дивиденды, если по данным бухучета будет прибыль. И с дивидендов надо будет уплатить НДФЛ 13%.
Кто сказал, что заралаты не будет? Я просил рассчитать налог без зарплаты и всё. Второе, кто говорил, что расходов не будет постоянно? Речь о конкретном случае, именно о 1 квартале. И о конкоретной сумме 700т.₽. Зачем докадываться и фантазировать то, чего нет сейчас и никогда не будет в будущем.
Вопрос же был простой, пришло 700 тыс за 1 квартал. Как именно в этом квартале сделать, чтобы заплатить меньше надогов. Это всё дамы!!! Вы чего там курите вообще? Зачем пишите то, о чем я не говорил и не писал вообще. Я отработаю пару кварталов на этом ООО и буду регистрировать новое с УСН 15%. Кто говорит отростоянной и длинной работе? Хватит писать ерунду.
За все советы по делу спасибо.
Страшилок тут вам не рассказывают, вас пытаются предупредить, что методы работы начала 2000-х годов уходят в прошлое. Налоговики мониторят счета ООО постоянно.