У фирмы Снегирь нет расчетного счета, весь 2022 год. Не открыть из за проблем с внесением изменений в ЕГРЮЛ. Кассы тоже нет. Фирма сдает в аренду помещение и пока у нее нет расчетного счета, арендатор этого помещения платит за нее налоги по земле и имуществу. Оформлено это договором займа. За аренду помещения арендатор пока не платит, ждем когда появится расчетный счет, но акты вып.работ по аренде есть, каждый месяц.
Сейчас нужно сдавать декларацию УСН, по фирме Снегирь. Возможно как то показать прибыль в этой ситуации? Хотя денег не платили, по договору аренды долг; расчет по кассовому методу т.к. УСН. Но вроде бы “прибыль” есть - платят налог за фирму Снегирь. Может быть договор займа поменять на какой то другой документ? В платежке он не указан.
Добрый вечер.
А зачем оформили договоры займа? Надо было просто в счет арендной платы оплачивать налоги за арендодателя. Т.е. арендодатель просит в счет арендной платы оплатить такой-то и такой-то налог. У фирмы Снегирь доход в виде арендной платы в момент оплаты за него налогов, а у арендодателя расход в виде арендной платы.
А вот ежемесячные акты как раз не нужны. Аренда - не услуги и тем более не работа. Не о чем составлять ежемесячные акты. Актов должно быть два - передача имущества в аренду и возврат имущества из аренды.
Договор еще не оформили, но собирались, как основание оплаты, директора - ближние родственники. А какими документами нужно оформить уплату налога в счет арендной платы?
Акты не нужны или нужны? Как тогда в 1с проводить оказание этой услуги?
Опечатка у меня - ежемесячные акты НЕ нужны. В 1С вы их оформляете, но только для того, чтобы сделать нужные проводки. Чисто технически, так скажем.
Письмом арендатору с просьбой оплатить за организацию. С полным указанием реквизитов и сумм.
Спасибо! Арендатор так же оплатил за ООО “Снегирь” контрагенту, за юридич.услуги. Можно их также добавить в письмо и в декларацию по УСН ООО Снегирь (как выручку) ?
Какие будут проводки при оплате налогов арендатором за ООО Снегирь (и при оплате им же юридич. услуг) ? Д 62.1 К 51 и все?
Лучше отдельными письмами под каждый платеж.
У вас должна быть начислена арендная плата д62 - к90, кроме того, у вас есть начисления по налогу на имущество и земле д20/26 - к68 и по юруслугам д20/26 - к60. После того, как арендатор произведет оплату за Снегирь, надо закрыть делать проводки д68 - к62 и д60 - к62. Т.е. задолженность арендатора за аренду уменьшается на суммы им отправленные