Вечер Добрый! Подскажите…Друг-ИП на УСН 6%.Оплатил только фикс.платежи за весь год…УСН -по-квартально не платил…можно ли уменьшить сумму УСН налога за год за счет уплаты фиксированных платежей??? или это касается тех,кто платил УСН по истечении квартала и мог уменьшить УСН за счет оплаты фикс.взносов за квартал???
Можно
Можно, только декларацию подавайте в последние числа апреля, если взносы были уплачены в 4 квартале
Спасибо.
Вечер Добрый.Еще вопрос.Если ДОХОД за год составил 673737 руб*6%=40424 УСН к оплате…минус оплаченные в течении года по-квартально платежи-40874= -270 руб.Значит УСН за год платить не надо?
не надо.
А если ИП принес 2 Акта Сверки с другими организациями,в которых работает торговым представителем…Декларация по УСН все равно ведь будет одна…?
эээ… простите, причем тут акты сверки? В КУДиР заносятся доходы по оплате, и погашение задолженности другим способом (например, взаимозачетом).
в актах сверки указан доход(его зарплата за услуги торговым представителем)
это НЕ зарплата.
Каким образом он получал эти доходы? Наличными? Тогда надо было использовать ККМ.
безналом на счет ИП открытого в банке как у ИП…не на личную карту
ну так все подряд доходы записываются в одну и ту же КУДиР и потом в одну декларацию.
то, что в актах сверки, уже должно было попасть в этот доход.
Поняла.Спасибо.
Всё зависит от сроков оплаты фиксированных платежей.
Добрый день…
Как мне отразить в Декларации по УСН следующее и правильно ли я сделала?
Раздел 2.1:
стр 110-157736
стр 111-314271
стр 112-522009
стр 113-673737
стр 120-123 6%
стр 130-9464 расчитались эти строки автоматом
стр 131-18856
стр 132-31321
стр 133-40424
стр 140-10218 это то что ИП платил фиксир.взносы ежеквартально
стр 141-10219
стр 142-10218
стр 143-10219
Раздел 1.1 расчитался автоматом:
стр 020-0
стр 040-8637
стр 070-12466
стр 100-9102
По итогам квартала ИП налог УСН не платил…а в декларации эти суммы к плате стоят в строках 130-133…НО УСН у нас с минусом -270 руб…его не платим…Так как правильно указать в Декларации ,если по-квартально УСН не платился…
Почему у вас тут цифры поквартальные? Нет при УСН таких периодов.
Причем все остальные строки у вас нарастающим итогом и только взносы поквартально. Ну вот как так-то?
Кроме того, строки 140-143 не могут быть больше соответствующих строк 130-133. Значит в строке 140 никак не может стоять 10218, может только 9464 (математику расчета не проверяла)
Пользуйтесь нашим калькулятором. После расчета можно сформировать образец декларации, нажав зелененькую кнопочку под расчетом
в декларации показываются рассчитанные суммы налога, которые должны были быть уплачены, фактические платежи налога нигде не записываются.
исправила…сделала нарастающим итогом…Сумма налога к уплате ( + ) или возмещению ( - ) 0 0 666 0
Получается надо УСН 666 р заплатить?
666 рублей вы должны были заплатить в виде авансового платежа за 9 месяцев. Но за год у вас налог ноль. Если бы вы эти 666 рублей заплатили, то по итогам года у вас была бы переплата
Вы же видите, что в 4 колонке 0 стоит в уплате. Это налог за год, который вы должны заплатить. У вас его нет
а налог УСН 1%за 2019 год -на него я тоже могу взносы уменьшить?