спасибо большое! Посмотрела, в корректировочную декларацию подтянулась счет-фактура с исправленной суммой суммой. Скорее всего прилетит из налоговой требование? Может тогда в 3 квартале счет-фактуру сделать с суммой, как подрядчик выдал и в формировании записей книги продаж за 3 квартал руками скорректировать? Как Вы посоветуете?
Наверное это было не правильно корректировать счет-фактуру?
Я пробовала разными путями, не нашла решения. Или оно очень хитро спрятано или вариант без возврата аванса не проработан в программе.
А вы уже сдали корректировку? У вас НДС к доплате, не должно вопросов вызывать.
А если не сдали, то может попробовать с поставщиком договориться изменение даты заключения нового договора с датой третьего квартала? Тогда можно оставить вариант полного вычета и восстановления по мере поступлений по обоим договорам.
Еще раз большое спасибо!
Попробовала переделать, счет-фактуру завести по данным поставщика (на полную сумму, и откорректировать формирование записей книги покупок), но оказалось, что авансы выданные в книгу покупок подтягиваются?
Т.е. поменять в программе сумму счета-фактуры - это единственный способ принять НДС с аванса частично?
Если стоит галка “отразить вычет в книге покупок”, сразу попадают.
Еще можно обмануть программу на этапе ввода выписки банка, проведя эту операцию двумя частями. Но тут есть небольшая проблема при заполнении книги покупок по строке 14 (сумма покупок всего), потому что там положено писать полную сумму из полученного счета-фактуры