Добрый день. Подскажите как правильно повести корректировку долга в такой ситуации:
Заключили с субподрядчиком договор (без НДС). Часть суммы за разработку ПД, а часть за прохождение гос.экспертизы. Акт подписали 06.2022, первую часть оплатили.
Но проект не прошел гос.экспертизу, следовательно вторую часть мы платить не должны. Суд состоялся в 2024 году, когда мы уже перешли на УСН (с 2024) и он подтвердил нашу правоту.
Мы выждали положенные 2 мес на вступление в силу постановления суда.
Теперь делаю операцию корр.долга в 1с:
Списание задолженности поставщику, но какой указать счет списания?
Акт закрывали когда были на ОСНО, корр.долга уже при УСН 6%
Не понимаю последствия по налогообложению в этом случае.
Подскажите как быть, пожалуйста.