Наша организация погасила часть обязательств по контракту перед компанией нерезидентом его обязательствами перед нами на основании Указа Президента РФ № 529 от 08 августа 2022 г.
Оставшуюся часть обязательств мы оплатили. Как налоговый агент по НДС при погашении части обязательств мы заплатили сумму НДС на всю сумму обязательства.
Имеем ли мы право принять к вычету всю сумму оплаченного НДС?
В 1с Создать документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент можно из документа Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании . То есть она будет создана на сумму перечисления по банковскому счету.
Как технически сделать ее на полную сумму? Насильно руками? Как мы будет оправдываться перед налоговой?
Пожалуйста, поясните за какие услуги у было погашение обязательств? В каком году была оплата обязательств и уплата НДС.
И в какой программе 1С вы работаете?
Программа не сделает автоматически сама проводки на полную сумму. В её алгоритм заложено то, что сумма определяется по перечислению.
Вам не надо будет оправдываться, вам надо будет просто пояснить ситуацию, как она есть. Со ссылкой на указ Президента. Тем более, что никакой недоплаты НДС у вас нет.
У вас нет реализации с НДС, поэтому речь идет именно о возмещении НДС? Или вы просто имеете ввиду вычет по НДС? В вычет можно взять весь уплаченный НДС, да.