Добрый день! У нас получился НДС к возмещению в сумме 99000 руб.
Подскажите, пожалуйста, можем мы написать заявление на то, чтобы эту сумму зачли в следующим квартале!?
Добрый день.
За счет чего получился НДС к возмещению? Может быть можете какие-то счет-фактуры перенести на следующий квартал?
Добрый день! Во втором квартале Заказчик сделала предоплату в размере 929131 руб. в т.ч. НДС 154855 р. В третьем квартале этому Заказчику выполнили работы 516767 руб., в т…ч. НДС 86127 руб.
Выручка в третьем квартале всего 516767 руб., получается, что мы можем отложить счет-фактуры на следующий квартал как раз на 99000 руб. И получиться, в книге покупок будут отражены суммы, которые закрывают частично, так как, выполнены работы не на все 929131 руб., аванс от Покупателя.
То есть , лучше перенести счета-фактуры на следующий квартал!?
У вас есть право принимать НДС к вычету в течение трех лет (исключая приобретение основных средств). Поэтому неважно полностью вы выполнили работы или нет. Вы просто какие-то счета-фактуры можете принять к вычету на в 3 квартале, а в 4 или даже позднее.
Чтобы избежать вот этого возмещения в декларации.
1 лайк
Добрый день! Я убрала счет-фактуры, чтобы не было возмещения! И теперь у нас получился большой налог на прибыл 78151 руб.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать вот в этой ситуации!?
Налог на прибыль тут вообще ни при чем. Вы НДС к вычету не берете в 3 квартале, а не расходы по прибыли убираете.
Вы в какой-то программе работаете? В какой?
А, да , точно! 
Спасибо большое! Работаем в Контур Бухгалтерия!
По Контуру мы не консультируем, увы.
1 лайк
А подскажите, пожалуйста, если вдруг подает организация на возмещение НДС, то наверное со стороны налоговой будут какие то “жесткие” меры!? 
То есть , допустим тщательная какая то проверка, или вообще отказ в вычете!?
Вытрясут всю душу, так скажем. Пример требования при возмещении во вчерашней теме Требование о представлении документов (информации)
1 лайк