Помогите пожалуйста разобраться, как нам лучше сейчас поступить
Ситуация в следующем: в прошлом году работали с самозанятым, потом его трудоустроили в штат. Выплачивали зп. Но одна выплата случайно у нас по банку прошла как выплата самозанятому за услуги вместо выплаты премии. В отчетности эта сумма отражена как выплата зп, соответственно налоги с этой суммы тоже все уплачены.
В начале этого года данный сотрудник уволился. Сейчас пришло Требование по данной выплате. Как оказалось, сотрудник пробил чек как самозанятый на эту сумму, и теперь налоговая говорит что нам необходимо сдать корректировки и заплатить опять налоги или аннулировать чек самозанятого.
Мы пытались связаться с бывшим сотрудником, но он не идет на контакт. Мы так понимаем, что самое простое - аннулировать чек, не получится.
Подскажите, как нам лучше поступить в этой ситуации? Еще раз платить налоги не хочется(
Зачем вам платить ещё раз налоги, если уже платили? Так и опишите ситуацию в ответе на требование, что ошибка в виде перечисления, но с данной суммы налоги уплачены.
Почему вы должны аннулировать чек, если его и не принимали в расходы? На данный момент получается, что бывший сотрудник дважды оплатил налоги: как самозанятый и НДФЛ (вы оплатили как налоговый агент). Сотруднику надо просто аннулировать этот чек в приложении Мой налог.
Общались с инспектором, объяснили ситуацию. Нам сказали, что нужно удалить этот чек, иначе они считают что было 2 выплаты. Как сказал инспектор : Может вы расплатились с ним за наличный расчет.
Проблема в том, что бывший сотрудник не идет на контакт.(
Если мы сделаем корректировку, что это не премия а выплата самозанятому (т.к. чек не получается удалить), какие последствия могут быть? Штрафы?
Выплата была одна, несмотря на то, что в платежке вы указали, что это самозанятому, вы СВ начислили и НДФЛ удержали, так? Не вижу никаких оснований для корректировок с уменьшением этих начислений.
По кассе у вас операций не было, поэтому фантазии инспектора ничем, кроме фантазий быть не могут.
Самозанятый ошибочно пробит чек, вот его ФНС пусть и ищет.
Т.е. нам нужно сдать корректировку годового 6НДФЛ, в котором разбить на 2 справки по этому сотруднику (2 разных ИНН) и также сдать корректировку по страховым взносам, разбив на 2 ИНН?
А то что он пробил чек, это уже его зона ответственности?
Вот я несколько сомневаюсь про две справки. Трудовой договор с “одним” ИНН, выплата в рамках это договора. Ошибка в заполнении платежного поручения на факт выплаты не влияет.
А то что он пробил чек, это уже его зона ответственности?
А есть иные варианты? Вы за него ни пробить, ни отменить чек не можете.
