Покупатель оплачивало за нашу фирму третьему лицу (нашему поставщику услуг)на момент, когда задолженности и реализации услуг ещё не было. подскажите пожалуйста какие проводки нужно сделать чтобы перед нашим поставщиком закрылись оплаты, лучше делать операции введённые вручную или использовать корректировку долга?
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, в какой программе вы работаете.
1С Бухгалтерия 8.3
Здравствуйте.
Можете сформировать корректировку долга или можете провести через Операцию, введенную вручную.
В любом случае вам надо будет создать Документ расчетов (ручной учет) с данными платежного поручения вашего покупателя, по которому прошла оплата вашему поставщику, что бы зафиксировать данный документ в программе и для дальнейшего отражения его в учете и актах сверки.
Каким образом мне создать документ расчетов (ручной учет) с данными плат поручения?
