В 4кв. 2021 года была получена от контрагента счет фактура на сумму 102 тыс руб. Из налоговой пришло требование о том, что контрагент не отразил реализацию нам. И что бы не получился налог к уплате в бюджет, хотела добавить другую счет фактуру от др. контрагента. Вопрос, могу ли я текущим кварталом удалить первую счет фактуру и добавить новую счет фактуру или надо будет все таки делать корректировку за 4 кв 2021 года?
Добрый день.
А как вы можете текущим кварталом удалить счет-фактуру из отчета за 4 квартал? Так не бывает.
Вам надо править книгу покупок, декларацию по НДС пересдавать. Это все 4 кварталом надо делать.