В 1С 8.3 не учитываются авансовые платежи при расчете налога по УСН (15%) за 2018 год

Правильно. У Вас на 01.01.18 по кредиту 2 337, Вы платите 5 820.

1 лайк

Lukas,33,
Ситуация аналогичная за 2017, но в 2018 году авансовые платежи не учитываются программой.
По Кт 68.12 программа начисляет именно то, что мы должны оплатить, и в этом году ошибочно.

Они и не должны учитываться. В отчетности отражается именно начисление. Там нет такого сальдо, как в акте сверки с контрагентом. А по поводу переплаты, видимо, у вас когда-то уже был убыток, или в аванс заплатили больше, чем начислено, вот и тянется до сих пор.

1 лайк

AnnaKvest, у Вас каша в голове. Люди, кони, мухи, котлеты - все смешалось.
Вы понимаете, что НАЧИСЛЕНИЕ и УПЛАТА - это разные вещи?
Программа правильно делает.

[quote=“AnnaKvest, post:22, topic:2220”]
Ситуация аналогичная за 2017
[/quote]что не так в 2017? У вас сальдо на 31.12.17 по 68.12 либо не соответствует реальному, либо вы лишнего заплатили. Карточку выложите за 2017 год.

1 лайк

по кредиту 68.12 идут начисления. А вы ждете от программы, чтобы она по К68.12 начисляла сальдо. К счастью, программа свое дело знает и все правильно начисляет.

Данные за 2017 г.
I кв. - 18 622,11 (убыток)
II кв. 5 645,89
Итого за полугодие Дох. - Расх. = - 12 976,22 (убыток)
III кв. - 19 309.09
Итого за 9 мес. Дох. - Расх. = 6 332,87
IV кв. - 4 987,71
Итого за год Дох. - Расх. = 1 345,16

Карточка счета 68.12 за 2017 г.

Хотя в 2017 году были убытки, программа не сделала сторно на 950 руб. и при расчете налога УСН учла аванс 950 руб (6143-950=5820).

Спарвки за 2017 г. и 2018 г.

Для оплаты УСН программа формирует платежку, где сумма налога указана без учета аванса.


Не понятно, хоть где-то в программе зафиксировалось что нужно ДОплатить не 9378, а 4668 руб.

так программа в 2017 году не уплаченные 950 руб. учла, а начисленные.
А в 2018, т.к. за 9 мес. всё начисленное было сторнировано, начислила налог полностью.
Правильно у вас всё.

1 лайк

Не сделала, потому что 950 - это налог за 9 месяцев.
6143 - это минимальный налог за год?

1 лайк

да кто виноват, что у вас сальдо начальное не идет? У Вас на 01.01.17 сальдо 2660. Вы почему платите 6143?
Почему вас много лет не смущало неверное сальдо, и вот 31.12.18 оно вас стало смущать? У вас оно 3 года не сходится и ничего…

доплатить вам нужно 2337, т.к. была переплата за 2017 год.
Насчет платежки - вариантов два: или где-то разошлись какие-то реквизиты (КБК, ОКТМО и т.п.) и программа не видит платежа, или вообще данный механизм не реализован или реализован не очень хорошо, и программа переплату не понимает, а тупо делает платежку по начислению.

1 лайк

кстати, пару лет назад минимальный налог платился на другой КБК, и если переплата тянется оттуда, то естественно, что программа ее не видит.

1 лайк

В дополнении прилагаю Спавку по расчету УСН за 9 мес. 2018 и за год 2018.

Не смотря на сторно, в спавке за 9 мес., 4710 стоит в графе к уменьшению, а за год уже отсутствует.

Охохо((( Да откуда в годовом расчете будет сторно, если оно уже сделано за 9 мес? Возьмите вы столбиком посчитайте. 0 + 4710 - 4710 + 9378. Зачем вы хотите 2 раза вычитать 4710? Их уже вычли в 3 кв.

а за год уже отсутствует.

За год его там быть НЕ ДОЛЖНО.

1 лайк

Я не совсем понимаю механизм формирования сторно (-4710). Из-за него не проходит уменьшения годовой суммы к уплате 9378 руб. В результате фактически программа требует оплаты в сумме 9378 без учета оплаченных 4710 руб. Поэтому пытаюсь узнать как это сделать. Скажите, пожалуйста, где в программе увидеть правильную финальную сумму для оплаты годового налога (с учетом внесенного аванса)?
Спасибо.

Проблема в том, что в декларации по УСН за 2018 год сумма налога подлежащая ДОПЛАТЕ за налоговый период 9378 руб. Она точно соответсвует 15 % от Доходы-Расходы за год. И ее не меняют никакие наши “косяки” по иным налогам. А должна стоять сумма к доплате 9378-4710=4668.

платить нужно САЛЬДО по сч.68.12, правда, желательно сначала убедиться, что в налоговой тоже есть эта переплата.
Двадцать пятый раз - программа не учитывает то, что у вас уплачено. Механизм формирования платежек МОЖЕТ это учитывать, но не всегда.

1 лайк

не придется.

[quote=“AnnaKvest, post:36, topic:2220”]
где в программе увидеть правильную финальную сумму для оплаты годового налога (с учетом внесенного аванса)?
[/quote]это можно было бы увидеть по сальдо счета 68.12, но оно у вас неправильное скорее всего. Почему оно неправильное, Вы выясняли? А может быть у вас реально переплата есть в КРСБ и тогда платить надо не 4668, а 1185.

тут понимать нечего. Вот идет 1 кв. Заканчивается он 31.03. Программа смотрит - у вас убыток. Налог 0.
Идет 2 кв. Программа считает налог за полугодие. Он 4710.
Идет 3 кв. Программа считает налог за 9 месяцев. У вас убыток. Налог 0 (это налог за 9 месяцев, т.е. с 01.01 по 30.09) Но программа за этот период уже начисляла 4710, а должно быть 0. Поэтому 30.09 она делает проводку Д99-К68.12 = -4710. Все, по итогу 9 мес. налог 0.
Идет 4 кв, Программа считает налог за год. Он 9378. До этого за период с 01.01 по 30.09 в программе налог 0 (Вы же помните, что она 30.09 сделала 4710-4710=0). Таким образом 31.12 должен быть начислен налог за год (за минусом ранее начисленного) и получаем 9378-0=9378.
Все.
А дальше вы от начисленной суммы вычитаете перечисленную и получаете сумму к доплате.
Программа это тоже делает, формируя сальдо по 68.12. Оно у вас не равно 4668, потому что начальное сальдо тоже не равно налогу за 2017 год. У вас много лет идет разница на 3483.

1 лайк

как она требует? Платежку так формирует автоматом? Это потому что у вас бардак с сальдо на счете 68.12.

посчитайте на калькуляторе. Потому что у вас начальное сальдо косячное. А значит и конечное сальдо будет неверное.

1 лайк